Сведения об исполнении консолидированного бюджета

0503364

Код формы по ОКУД

Сведения об исполнении консолидированного бюджета

Наименование бюджета:   Сурский район

Причины отклонений от планового процента исполнения

Код по бюджетной классификации

Код строки

Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)

Доведенные бюджетные данные

Исполнено, руб.

процент исполнения, %

не исполнено сумма, руб

код

пояснения

4

8

1. Доходы бюджета, всего

010

  306 633 690,54

-

  251 000 077,91

    81,86

-  55 633 612,63

-

X

из них:

000 101 00000 00 0000 000

010

  19 435 500,00

-

  14 330 613,17

    73,73

-  5 104 886,83

-

рост недоимки

000 103 00000 00 0000 000

010

  8 852 900,00

-

  10 066 022,53

    113,70

  1 213 122,53

-

увеличение ставок

000 105 00000 00 0000 000

010

  6 774 300,00

-

  5 994 269,89

    88,49

-   780 030,11

-

уменьшение количества налогоплательщиков

000 106 00000 00 0000 000

010

  7 781 500,00

-

  4 630 647,94

    59,51

-  3 150 852,06

-

перенос сроков уплаты налога

000 108 00000 00 0000 000

010

   650 000,00

-

   512 059,41

    78,78

-   137 940,59

-

уменьшение количества судебных исков

000 111 00000 00 0000 000

010

  3 538 000,00

-

  2 884 291,78

    81,52

-   653 708,22

-

уменьшение количества договоров аренды

000 112 00000 00 0000 000

010

   96 300,00

-

   235 500,63

    244,55

   139 200,63

-

увеличение количества налогоплательщиков

000 113 00000 00 0000 000

010

  2 807 000,00

-

  2 025 839,22

    72,17

-   781 160,78

-

снижение поступлений за счет уменьшения количества посещений

000 114 00000 00 0000 000

010

  6 954 300,00

-

  1 210 332,70

    17,40

-  5 743 967,30

-

несостоявшиеся аукционы

000 116 00000 00 0000 000

010

   850 000,00

-

   315 910,23

    37,17

-   534 089,77

-

плохая работа по взысканию

000 117 00000 00 0000 000

010

   742 855,88

-

   743 950,80

    100,15

   1 094,92

-

рост невыясненных доходов

000 202 00000 00 0000 000

010

  248 174 419,00

-

  208 109 166,61

    83,86

-  40 065 252,39

-

 оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ;

000 219 00000 00 0000 000

010

-   23 384,34

-

-   60 513,96

    258,78

-   37 129,62

-

Возвраты прошлых лет

2. Расходы бюджета, всего

200

  311 561 511,24

-

  239 719 469,92

    76,94

-  71 842 041,32

-

X

из них:

000 0107 0000000000 000

200

   678 309,00

-

   366 113,00

    53,97

-   312 196,00

-

Оптимизация расходов

000 0111 0000000000 000

200

   56 388,95

-

-

-   56 388,95

-

Резервный фонд , не было чрезвычайных происшетствий

000 0203 0000000000 000

200

   375 131,00

-

   220 848,86

    58,87

-   154 282,14

-

Не наступили сроки оплаты

000 0309 0000000000 000

200

   98 986,05

-

   60 611,05

    61,23

-   38 375,00

-

Не наступили сроки оплаты

000 0406 0000000000 000

200

   395 000,00

-

-

-   395 000,00

-

10  оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ;

000 0409 0000000000 000

200

  19 874 742,27

-

  7 642 193,40

    38,45

-  12 232 548,87

-

10  оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ;

000 0412 0000000000 000

200

   300 000,00

-

   200 000,00

    66,67

-   100 000,00

-

10  оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ;

000 0503 0000000000 000

200

  3 242 204,17

-

  2 205 616,52

    68,03

-  1 036 587,65

-

10  оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ;

000 1006 0000000000 000

200

   147 851,00

-

   100 600,00

    68,04

-   47 251,00

-

10  оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ;

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

450

-

-

  11 280 607,99

X

X

X

X

3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего

500

  4 927 820,70

  4 927 820,70

-  11 280 607,99

-    228,92

-  16 208 428,69

-

X

из них: