ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СУРСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
К
ГОДОВОМУ ОТЧЁТУ за 2019 год
Общий объем доходов 37 175 063,88 рублей (в том числе собственные
19 106 789,75 рубля и
безвозмездные поступления 18 068 274,13 рубля), общий объём расходов 35 905 172,30 рубля.
Профицит бюджета составляет 12 69 891,58 рублей.
Доходная часть бюджета муниципального
образования за 2019 год по собственным доходам исполнена в сумме 19 106 789,75
руб., что составляет 112,4 % к уточненному годовому плану:
Анализ
исполнения бюджета МО Сурское городское поселение
за 2019 год по
доходам (тыс. рублей)
Наименование доходных источников
|
план на 2019 года
|
факт за 2019 год
|
сумма отклонения (+излиш. -недост.)
|
процент выполнения плана %
|
Налоговые доходы
|
14846,9
|
15746,2
|
899,3
|
106
|
- налог на доходы физических лиц
|
8326,3
|
8622,6
|
296,3
|
103,6
|
- акцизы по подакцизным товарам
|
2527,7
|
2750,4
|
222,7
|
108,8
|
- единый сельхозналог
|
77,9
|
118,3
|
40,4
|
151,9
|
- налог на имущ-во физических лиц
|
540,0
|
841,4
|
155,8
|
301,4
|
- земельный налог
|
3375,0
|
3413,5
|
38,5
|
101,1
|
- отмененные налоги
|
|
|
|
|
Неналоговые доходы
|
2153,00
|
3360,6
|
1207,6
|
156,1
|
- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и мун.собствен. (аренда земли)
|
307,7
|
323,4
|
15,7
|
105,1
|
- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и мун.собствен. (аренда имущ.)
|
1200,00
|
1220,0
|
20,0
|
101,7
|
- доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
|
245,3
|
694,7
|
449,3
|
283,1
|
- прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов городских поселений
|
220,00
|
400,0
|
180,0
|
181,8
|
- прочие неналоговые доходы
|
180,0
|
722,5
|
542,5
|
401,4
|
Всего: налоговые и неналоговые
доходы
|
16 999,9
|
19106,8
|
2106,9
|
112,4
|
Раздел «Безвозмездные поступления» отражены поступления из областного бюджета. Общая сумма безвозмездных
поступлений за 2019 год составила 18 068 274,13 руб. при годовом плане 20 818 299,00 руб., или 86,8%.
Итого доходная часть бюджета муниципального образования Сурское городское поселение за
2019 год исполнена в сумме 37 175 063,88 руб., что
составляет 98,3% уточнённого годового
плана.
Расходная часть бюджета муниципального образования Сурское
городское поселение за
2019 год исполнена в сумме 35 905 172,30 рубля при плане
38 445 669,19 руб.
В разрезе отраслей ситуация выглядит следующим образом:
- по 0100 «Общегосударственные
вопросы» план 11 078,9 тыс.руб., факт 11 078,9 тыс. руб. или 100 %;
- по 0400 «Национальная экономика»
план – 895,9 тыс.руб., факт – 894,4 тыс.руб., или 99,/%;
- по 0500 «Жилищно-коммунальное
хозяйство» план – 26 346,6 тыс.руб., факт –
23 807,7 тыс.руб., выполнение 90,3%;
- по 1000 «Социальная политика» план –
24,0 тыс.руб., факт – 24,0 тыс.руб., или 100%;
- по 1100 «Физическая культура и
спорт» план – 99,9 тыс.руб., факт – 99,9 тыс.руб., или 100%;
Исполнение сметы расходов в 2019 году
в разрезе КОСГУ выглядит
следующим образом:
КОСГУ
|
Наименование КОСГУ
|
План
|
Исполнено
|
%
исполнения
|
222
|
Транспортные услуги
|
32,00
|
32,00
|
100
|
223
|
Коммунальное хозяйство
|
300,0
|
300,0
|
100
|
224
|
Арендная плата за пользование
имуществом
|
625,4
|
625,4
|
100
|
225
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
4739,0
|
4239,0
|
100
|
226
|
Прочие работы, услуги
|
14540,2
|
12501,3
|
85,9
|
251
|
Межбюджетные трансферты
|
12 706,9
|
12 706,9
|
100
|
241
|
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
|
4814,6
|
4814,6
|
100
|
263
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления
|
24,0
|
24,0
|
100
|
246
|
Безвозмездные перечисления некоммерческим
организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на
производство
|
278,3
|
278,3
|
100
|
291
|
Налоги, пошлины и сборы
|
2,7
|
2,7
|
100
|
296
|
Прочие расходы
|
95,3
|
95,3
|
100
|
310
|
Увеличение стоимости основных средств
|
248,1
|
246,6
|
99,4
|
346
|
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
|
14,0
|
14,0
|
100
|
349
|
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
|
34,9
|
34,9
|
100
|
В целом план по расходной части бюджета муниципального образования Сурское
городское поселение выполнен на 93,4%.
Глава администрации муниципального
образования «Сурский район»
Д.В.Колгин