«Информационный бюллетень Сурского городского поселения» №22

«Информационный бюллетень

 Сурского городского поселения» №22

                                        

08 декабря 2021 года

                                                                                                                                                                                     

Пояснительная записка

 к проекту решения Совета депутатов муниципального образования Сурское городское поселение «О бюджете муниципального образования Сурское городское поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

         

Проект решения Совета депутатов муниципального образования Сурское городское поселение «О бюджете муниципального образования Сурское городское поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» разработан в соответствии с требованиями, установленными статьёй 184¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьёй 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае принятия проекта решения Советом депутатов  оно займёт место среди актов бюджетного законодательства Российской Федерации.

Разработка проекта бюджета муниципального образования Сурское городское поселение  осуществлялась в соответствии с порядком и сроками выполнения мероприятий по составлению проекта бюджета муниципального образования Сурское городское поселение  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, установленными Графиком подготовки и рассмотрения проекта бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Доходная часть бюджета муниципального образования Сурское городское поселение на 2022 год составляет 24 598 390,00рублей.

             Объём налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Сурское городское поселение на 2022 год составил в сумме

18 551 400,00 рублей: налоговых доходов – 17 820 200,00 рублей, неналоговых доходов – 731 200,00 рублей.

                            

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

 

При расчете прогноза поступления налога на доходы физических лиц на 2022 год использована оценка ожидаемого исполнения за 2021 год .

Использован норматив отчисления в местный бюджет 15%.

Прогноз поступления  налога на доходы физических лиц  на 2022 год составляет 10 595 500,00 руб.

Прогноз поступления  налога на доходы физических лиц на 2023 год  составляет 11 093 700,00 руб.

Прогноз поступления  налога на доходы физических лиц на 2024 год  составляет 11 859 200,00 руб.

 

 

 

А К Ц И З Ы

 На автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла

План  поступлений доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин,  дизельное топливо и моторные масла, подлежащих зачислению в бюджет поселения,  разработан на основании прогнозных показателей Федерального казначейства.

Общий прогноз поступлений по всем видам акцизов на 2022 год составил 2 940 200,00 руб.

Общий прогноз поступлений по всем видам акцизов на 2023 год составил 3 213 700,00 руб.   

Общий прогноз поступлений по всем видам акцизов на 2024 год составил 3 512 700,00 руб.

 

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ

 

Расчет произведён, исходя из прогноза валовой выручки от реализации     сельскохозяйственной продукции на 2021 год, затрат на производство данной  продукции и прогноза включения в затраты стоимости основных фондов в соответствии с главой 26.1 Налогового кодекса Российской Федерации. Данные представлены  Управлением  сельского хозяйства  МО «Сурский район».

       В 2020 году в бюджет поселения поступило ЕСХН в сумме 151 759,17 рублей.

  За 9 месяцев 2021года  фактически поступило 513 700,00 рублей.

На 2022 год планируется поступление ЕСХН в сумме 246 000,00 рублей, прогноз поступления на 2023 год -  265 000,00 рублей.

прогноз поступления на 2024 год -  295 000,00 рублей.

 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и  муниципальной собственности.

 

Прогноз поступлений на 2022 год  доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,  составляет 631 200,00 рублей, в том числе:

прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду земельных участков в сумме 552 100,00 рублей, прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду имущества составляет  80 000,00 рублей.

Прогноз поступлений на 2023 год  доходов от использования имущества составляет 691 500,00 рублей.

Прогноз поступлений на 2024 год  доходов от использования имущества составляет 691 500,00 рублей.

Причиной  роста  является  заключение договоров  на аренду земельных участков.

           

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

 

     По прогнозному плану приватизации  на 2022 год  доходы от продажи материальных и нематериальных активов составят 100 000, 00 рублей.

    По прогнозному плану приватизации  доходы от продажи материальных и нематериальных активов  на 2023 год составят 104 000,00 руб.

    По прогнозному плану приватизации  доходы от продажи материальных и нематериальных активов  на 2024 год  составят 110 000,00 руб.

 

Итого прогноз  поступлений  собственных доходов на 2022 год по бюджету Сурское городское поселение составит 18 551 400,00 рублей.

Прогноз  поступлений  собственных доходов на 2023 год по бюджету Сурское городское поселение составит 19 406 400,00 рублей.

Прогноз  поступлений  собственных доходов на 2024 год по бюджету Сурское городское поселение составит 20 508 900,00 рублей.

                    

Безвозмездные поступления

 

Безвозмездные поступления из областного бюджета предусмотрены на 2022 год в сумме 6 046 990,00 рублей, на 2023 год – в сумме 3 204 590,00 рублей, на 2024 год – в сумме 3 131 090,00 рублей.

В общем объёме безвозмездных поступлений предусмотрены:

дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности;

субсидии бюджетам городских поселений;

субвенции бюджетам городских поселений.

 

   Суммы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности,  прочих субсидий, субвенций из областного бюджета на 2022-2024 годы запланированы в объёме, предусмотренном проектом Закона Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в том числе:

дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2022 год предусмотрены в сумме 2 945 550,00 рублей;

на 2023 год – в сумме 2 945 550,00 рублей ;

 на 2024 год -  в сумме   2 945 550,00 рублей.

субсидии из областного  бюджета на 2022 год предусмотрены в сумме 3 100 000,00 рублей, на 2023 год – в сумме 257 000,00 рублей, на 2024 год в сумме 184 100,00 рублей .

субвенции из областного бюджета бюджетам городских поселений на 2022 год предусмотрены в сумме 1440,0 рублей,

на 2023 год – в сумме 1440,0 рублей,

на 2024 год  - в сумме 1440,0 рублей.

Всего доходная часть бюджета муниципального образования Сурское городское поселение на 2022 год составляет 24 598 390,00 рублей.

 

Расходная  часть  бюджета

 

Расходы  бюджета муниципального образования Сурское городское поселение на 2022 год  составляет 24 598 390,00 рублей.

Раздел  0100  «Общегосударственные вопросы» включает:

подраздел  0111 «Резервный фонд» в сумме 10,0 тыс.рублей.

подраздел  0113 «Другие общегосударственные вопросы» отражает

иные межбюджетные трансферты, выделяемые  из бюджета муниципального образования Сурское городское поселение  в сумме

8 368 129,00 рублей на каждый год планирования в том числе :

-Формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета поселения в сумме 154 300,00 рублей в том числе:

- Статья 211 «заработная плата» заложена в сумме 114 700,00 рублей

- Статья 213 «начисления на выплаты по оплате труда» в сумме

34 600,00 рублей

- Статья 346  канцелярские товары в сумме 5000,00 руб.

 

-Осуществление внешнего муниципального финансового контроля в сумме 5000,00 руб. в том числе ;

- Статья 346 канцелярские товары в сумме 5000,00 руб

 

- Осуществление функций заказчика при проведении строительно – монтажных работ на сумму превышающую 100 тыс.рублей  в сумме

 2 940 200,00 рублей (акцизы согласно прогнозных показателей Федерального казначейства) ремонт дорог местного значения.

 

 

- Осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры в сумме 1 391 367,00 рублей в том числе:

- Статья 211 «заработная плата» заложена в сумме 786 250,00рублей

- Статья 213 «начисления на выплаты по оплате труда» в сумме

237 447,00 рублей

- Статья 223 « коммунальные услуги» 317 170,00 рублей (электроэнергия , газ, дрова)

- Статья 346  канцелярские товары в сумме 6 000,00 руб.

- Статья 225  заправка картриджей , текущий ремонт и обслуживание систем отопления в сумме 34 500,00 рублей.

- Статья 226 мед.осмотр, колка и распиловка дров в сумме 9000,00 рублей.

 

- Организация библиотечного обслуживания в сумме 677 262,00 рублей в том числе:

- Статья 211 «заработная плата» заложена в сумме 493 750,00рублей

- Статья 213 «начисления на выплаты по оплате труда» в сумме

149 112,00 рублей

- Статья 223 коммунальные услуги 18 300,00рублей (дрова)

- Статья 346  канцелярские товары, призы для проведения мероприятий в сумме 6500,00 руб.

- Статья 226  мед.осмотр, подписка газет, спец.оценка условий труда рабочих мест в сумме 9 600,00 рублей.

 

- Содержание учреждений  по обеспечению хозяйственного обслуживания в сумме 3 000 000,00 рублей «Управление делами» в том числе;

- Статья 211 «заработная плата» заложена в сумме 235 192,00 рублей

- Статья 213 «начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 68 008,00 рублей

- Статья 223 « коммунальные услуги» в сумме 2 517 301,00 рубль (электроэнергия (Энергосервисный контракт)).

- Статья 225  «тех.осмотр автотранспорта, заправка картриджа» в сумме  5450,00 рублей.

- Статья 227  «страхование автотранспорта»  в сумме 10 802,00 рубля.

- Статья 290 - оплата транспортного налога в сумме 56 937,00 рубль.

-Статья 226 - зар.плата администратору в с. Гулюшево, доплата администратору по обеспечению населения баллонным газом в сумме

106 274,00 рублей.

 

- Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности «Комитет по управлению муниципальным имуществом»  в сумме 200 000,00 рублей в том числе:

-Статья 226 «оплата договоров по межеванию земельных участков находящихся в собственности гор. поселения, оценка имущества городского поселения» 200 000,00 рублей.

 

Средства на осуществление переданного органами местного самоуправления государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях  в сумме 1440,00 рублей. (областные средства для Администрации района)

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» заложены расходы в сумме 195 560,00 рублей в том числе:

Подраздел 0406 «Водное хозяйство» на расходы связанные с благоустройством родников  используемых населением  в качестве источников питьевого водоснабжения в сумме 100 000,00 рублей. (субсидии областного бюджета)

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы связанные с арендной платой за пользованием имуществом (лизинговые платежи по договорам лизинга) в сумме 95 560,00 рублей.

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» заложены расходы в сумме 15 599 261,00 рубль :

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»

- запланированы расходы на муниципальную программу:

"Обеспечение населения муниципального образования Сурское городское поселение доброкачественной питьевой водой" в сумме

2 930 195,80 руб.;(приобретение водопроводных труб, приобретение насосов, гидрантов  600 000,00 руб., субсидии МКП «Водоснабжение» оплата кред. задолж.перед ПАО «Ульяновскэнерго», МИ ФНС   в сумме

2 330 195,80 руб.)

 

- взносы на кап. ремонт многоквартирных домов в сумме 41 450,00 рублей. (дома находящиеся в муниципальной собственности)

 

 

Подраздел 0503 «Благоустройство»

Запланированы расходы на муниципальные программы:

-МП «Благоустройство муниципального образования Сурское городское поселение» в сумме 8 927 615,20 рублей (субсидии МБУ в сумме 8 327 615,20

руб., работа крана , содержание фонарей в сумме 100 000,00 руб.,Народный бюджет в сумме 500 000,00 рублей);

Субсидии МБУ «Благоустройство» 8 327 615,20 рублей в том числе:

Статья 211 «заработная плата» заложена в сумме 4 578 559,00 рублей.

Статья 213 «начисления на выплаты по оплате труда» заложены в сумме 1 253 408,00 рублей.

Статья 221 «услуги связи » абонентская плата в сумме 21 504,00 рублей, интернет в сумме 57 412,0 рублей, междугороднее соединение 1200,00 рублей.

Статья 223 «коммунальные услуги» в сумме 304707,38  рублей (электроэнергия в сумме 54 452,38 рубля, газ в сумме 150 255,00 рублей, оплата ТКО в сумме 100 000,00 рублей).

Статья 225 «работы, услуги по содержанию имущества» в сумме

376 889,19 рублей (заправка и ремонт картриджей в сумме 8000,00 рублей, зарплата внештатных сотрудников (очистка снега) 55 000,00рублей,  техническое обслуживание объектов сетей газораспределения  в сумме 10593,19 рубля, ремонт транспортных средств в сумме 22 000,00 рублей, ремонт светильников в сумме 270 000,00 рублей, лабораторные исследования мест массового отдыха на р.Сура в сумме 10 296,00 рублей, зарядка огнетушителей в сумме 1000,0 рублей)

Статья 226 «прочие работы,услуги» в сумме 780 839,00 рублей (предрейсовый осмотр в сумме 100 812,00 рублей, диспансеризация в сумме 7 500,00 рублей, обучение матросо- спасателей в сумме 15 000,00рублей, услуги по охране здания в сумме 60 000,00рублей, зарплата внештатным сотрудникам в сумме 497 527,00 рублей, ритуальные услуги в сумме

100 000,00 тыс.рублей (захоронение безродных граждан)

Статья 291 «налоги, пошлины и сборы» госпошлина в сумме 8544,21 рублей, оплата за негативное воздействие на окр.среду в сумме 15000,00 рублей.

Статья 343 «приобретение горюче-смазочных материалов » в сумме 732 196,50рублей.

Статья 346 приобретение запасных частей в сумме 271 861,00 рубль.

Статья 344 приобретение строительных материалов в сумме 55000,00 рублей.

 

 - МП «Формирование комфортной среды в муниципальном образовании Сурское городское поселение» в сумме 3 700 000,00 рублей.(софинансирование к субсидии на благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования в сумме 158 000,00 рублей ; благоустройство территорий общего пользования  в сумме 542 000 рублей, субсидии на благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования в сумме 3 000 000,00 рублей (ремонт внутри дворовых проездов многоквартирных домов).

Раздел 1000 «Социальная политика»: 

подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» доплата  к муниципальным пенсиям заложена на 12 месяцев в сумме 24,0 тыс. рублей.(1 человек)

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»: 

подраздел 1102 «Массовый спорт» предусмотрены расходы на муниципальную  программу муниципального образования Сурское городское  «Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования Сурское городское поселение» в сумме 400 000,00 рублей  (проведение спортивных мероприятий).

Итого расходы  бюджета муниципального образования Сурское городское поселение на 2022 год  составляет 24 598 390,00 рублей.

 

Муниципальные  программы

муниципального образования Сурское городское поселение

рублей

Наименование программы	2022 год
Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования Сурское городское поселение доброкачественной питьевой водой»	2 930 195,80
Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования Сурское городское поселение»	8 927 615,20
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Сурское городское поселение»	3 700 000,0
Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования Сурское городское поселение"	400 000,00
ИТОГО	15 957 811,0

 

 

 

 

 

 

 

«Информационный бюллетень Сурского городского поселения» №22 от 08.12.2021 г., учредитель Совет депутатов МО Сурское городское поселение, ответственный за выпуск  Балабанова Л. А. Тираж 190 экз. Бесплатно. Отпечатан на принтере Администрации МО «Сурский район» Ульяновской области. Адрес: 433240 Ульяновская область, Сурский район, р.п.Сурское, ул.Советская, д.60а.